一、部门基本情况
（一）主要职能
一是贯彻落实国家、省、市有关就业服务的法律、法规和方针政策，指导全市就业再就业服务工作。二是负责指导各县市区做好城乡就业服务工作；负责市本级公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴等政策的落实。三是指导各县市区开展职业培训工作；对市本级培训机构开班进行审批、培训过程监管、培训资金审核等工作。四是负责开展全市创业孵化基地建设工作，指导全市创业贷款担保工作，承办市本级创业贷款担保业务，管理市本级创业贷款担保基金。五是对全市失业保险机构进行业务指导，市本级失业保险基金的管理、发放和稽核，全市失业动态监测，市本级失业人员职业培训补贴、技能提升补贴、稳岗补贴审核发放等工作。六是承办市委、市政府和市人社局交办的其他事项。
（二）机构情况
我中心共7个内设机构：综合部、财务部、城乡就业服务部、职业培训服务部、创业服务部、失业保险服务部、信息监测服务部。无所属事业单位。
（三）人员情况
参公编制24个，实有在岗人数23人，比去年增加2人，因退休1人，新招录公务员2人，编制转入1人；另有退休人员14人，劳务派遣人员4人。
（四）财务情况
1．2024年整体支出规模情况
2024年总支出619.68万元，具体支出如下：工资福利支出390.30万元；商品和服务支出190.76万元；对个人和家庭的补助支出37.54万元；其他资本性支出1.08万元。
2．资金使用方向、主要内容及涉及范围
2024年总支出619.68万元，其中：一般公共服务支出19万元、社会保障和就业支出491.24万元、其他支出99.83万元、农林水支出9.61万元。基本支出619.68万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费427.84万元，日常公用经费191.84万元。
（五）绩效目标
绩效目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。
绩效目标2：完成好失业保险相关任务。
绩效目标3：确保全市就业创业各项指标圆满完成任务。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
2024年基本支出534.48万元（已剔除公共就业创业服务机构能力建设62万元、就业创业政策宣传费21.7万元、2023年百名导师进基层1.5万元等就业专项资金85.2万元）。其中：工资福利支出390.30万元；商品和服务支出105.56万元；对个人和家庭的补助支出37.54万元；其他资本性支出1.08万元。
（二）项目支出情况。
无项目支出情况。
三、部门整体支出绩效情况
（一）本部门预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况
2024年，在收支预算内，完成了以下绩效目标：
绩效目标1：完成本年度单位人员经费保障任务
完成情况：截止2024年底，我中心在职人员23人，退休人员14人，劳务派遣人员4人，见习生5人，资金确保我中心人员基本工资、津补贴按时发放，社会保险缴费、住房公积金足额缴纳，为各项目标任务完成提供有力的保障。
效果：全面完成了人员经费保障，保证了单位正常运转，取得了主管部门、财政等有关单位的认可，全体干部职工满意度100%。
绩效目标2：完成好失业保险相关任务
完成情况：一是完成失业保险基金征缴。市本级失业保险参保人数135739人，征收失业保险费收入3625万元，超额完成年度目标。二是聚焦失业人员保障。充分发挥失业保险兜底保障功能，保障失业人员基本生活，市本级已为9914人次发放失业保险金1426.37万元、为农民合同制工人182人发放一次性生活补助103.63万元。三是加强失业保险稽核工作。着力保障基金安全，2024年成功追缴违规领取失业待遇97笔，挽回失业保险基金损失28.76万元。四是继续扩大失业保险保障范围。精准落实援企稳岗政策，市本级为507家企业发放稳岗返还902.34万元，为54家企业发放一次性扩岗补助15.9万元，支持各类市场主体稳定和扩大就业岗位。五是着力加强基金安全管理。根据人社部下发的疑点数据，我中心2024年共追回违规领取失业待遇28.76万元。
效果：充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用，助力稳就业保民生。一是兜牢民生底线，保障更有温度。延续实施阶段性降低失业保险费率政策，切实减轻企业社保负担。失业人员待遇“应发尽发、精准直达”，有效缓解失业群体基本生活压力。二是强化风险防控，基金更可持续。全年核查疑点数据100%，追回违规领取待遇，基金监管精准高效，确保每一分钱都用在刀刃上。三是进一步细化待遇申领发放、财务审核、岗位设置、内控稽核、系统权限等监管制度，着力提升了系统经办人员能力素质和服务水平，增强了纪律规矩意识，培养了严实深细作风。
绩效目标3：确保全市就业创业各项指标超额完成任务。
完成情况及效果：一是进一步落实创业担保贷款政策。不断优化完善创业担保贷款政策，充分发挥创业担保贷款金融杠杆作用，全市新增发放创业担保贷款3.2亿元，其中小微企业贷款2.82亿元，带动就业4608人。二是聚焦高校毕业生等青年就业。积极开展离校未就业高校毕业生实名登记服务，已实现7322名2024届离校未就业高校毕业生跟踪回访，就业服务率100%，就业率为97.8%，离校未就业毕业生总体就业形势保持稳定。三是聚焦农民工就业。积极引导农村劳动力有序转移就业和就地就近就业，全市新增农村劳动力转移就业3.33万人。四是聚焦就业困难人员就业。持续推进零就业家庭动态清零，加强困难群体援助帮扶，大力开展“春风行动”，期间全市共开展专场招聘活动78场次，发布就业岗位56243个，签订就业意向协议9608人次。五是聚焦脱贫劳动力就业。全市脱贫人口务工人数达17.14万人；支持企业在村（社区）设立就业帮扶车间453家、帮扶基地271家，吸纳脱贫人口在“家门口”就业8273人。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
我中心2024年既定绩效目标均已圆满完成，并通过省厅各项任务考核。
（三）2024年整体支出绩效总体评价
2024年，我中心在局党组的正确领导下，坚持将稳就业作为重要政治任务和头等民生工程来抓，大力推动政策落实、技能提升、创业帮扶、精准服务，全力促进各类重点群体高质量充分就业，切实保障就业局势总体稳定。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措
我中心深化预算绩效管理，精准对接财政评价体系，强化绩效目标与评价指标的联动性，科学设定可量化、可考核的绩效目标。通过优化指标设计、加强过程监控和结果运用，提升资金使用效益，确保财政支出精准高效。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2024年度部门的绩效评估考核结果
未定。
（二）自评得分情况
根据部门整体支出评价指标表，我中心2024年部门整体支出绩效自评得分99分。产出指标中时效指标扣1分，原因是失业保险省级统筹后，个别月份系统存在问题，故失业保险待遇未在当月25日前发放完毕。
五、存在的问题及原因分析
预算执行的精准度与规范性仍需提升。当前，部门预算管理和绩效管理理念尚未形成常态化机制，导致预算编制与执行过程中存在多项短板。一是绩效指标设定缺乏量化标准，难以精准衡量工作成效；二是预算编制存在粗放化现象，科目划分不细致，执行过程中频繁追加预算。究其根源，主要在于预算管理前瞻性不足、动态监控机制缺失及刚性约束较弱。
六、下一步改进措施
（一）深化绩效目标管理，构建科学考核体系。在年初预算编制阶段，强化调研分析与趋势研判，结合工作实际制定可量化、可考核的绩效指标，确保目标设定科学合理。建立动态跟踪机制，定期对照绩效目标分析执行差异，针对性调整工作策略，实现预算执行与绩效达成的双向联动。
（二）强化预算刚性约束，提升执行效率。主动对接财政部门，争取年初预算足额下达，减少后期追加需求。严格落实 “无预算不支出” 原则，细化经费开支标准，杜绝超预算、随意支出行为。通过动态监控与预警机制，实时掌握预算执行进度，确保资金使用规范高效。
（三）优化资金统筹配置，激活使用效能。围绕部门核心职能与绩效目标，统筹规划资金使用方向，聚焦重点工作精准投入，避免 “撒胡椒面” 式分配。加强预算执行动态督导，提高资金使用效益。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
我中心的部门整体支出绩效自评报告和表格按要求及时在市人社局门户网上公开，根据自评结果对照各项业务工作及时分析并总结，对来年的预算安排和资金使用进行调整，充分发挥资金的使用效益。
娄底市就业服务中心
2025年4月29日