目 录
第一部分 娄底市交通巡逻大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市交通巡逻大队部门概况
一、部门职责
娄底市交通巡逻大队的主要职责是：
1、协助公安部门维护娄底中心城区治安秩序；
2、协助公安部门维护娄底中心城区交通秩序；
3、协助公安部门做好娄底中心城区的维稳处突、打击违法犯罪、安全保卫等工作；
4、协助娄底市公安局娄星分局做好“城市快警”平台工作和协助娄星公安分局民警押送违法犯罪人员到看守所、拘留所进行关押；
5、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
娄底市交通巡逻大队是根据娄编委[2014]60、[2015]64号文件设立的正科级全额拨款事业单位，现内设6个机构，综合中队1个、机动中队1个、巡逻中队4个。大队现挂靠娄底市公安局娄星分局管理，无二级机构。
（二）决算单位构成
娄底市交通巡逻大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市交通巡逻大队本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计499.75万元，与上年相比减少60.01万元，下降10.72%。主要是因为厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计499.75万元，其中：财政拨款收入497.71万元，占99.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.05万元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计499.75万元，其中：基本支出499.75万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计497.71万元，与上年相比，减少30.10万元，下降5.70%。主要是因为厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出497.71万元，占本年支出合计的99.59%，与上年相比，财政拨款支出减少30.10万元，下降5.70%。主要是因为厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出497.71万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）497.71万元，占比100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为519.56万元，支出决算数为497.71万元，完成年初预算的95.79%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为415.58万元，支出决算为416.71万元，完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数主要原因是：人员工资调标。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为103.98万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的77.89%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出497.71万元，其中：
人员经费436.68万元，占基本支出的87.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费61.02万元，占基本支出的12.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为4.67万元，完成预算的23.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少，与上年相比减少1.39万元，下降22.94%，减少的主要原因是厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为4.67万元，完成预算的23.35%，决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整，车辆减少，各项开支相应减少，与上年相比减少1.39万元，下降22.94%，减少的主要原因是工作任务调整，车辆减少，各项开支相应减少。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度娄底市交通巡逻大队更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为4.67万元，主要是车辆的维修保养及油料费等支出，完成预算的23.35%，决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整，车辆减少，各项开支相应减少，与上年相比减少1.39万元，下降22.94%，减少的主要原因是工作任务调整，车辆减少，各项开支相应减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2024年度未发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年机关运行经费支出61.02万元，年初预算数103.99万元，比年初预算减少42.97万元，减少41.32%，主要原因是：厉行节约及工作任务调整，各项开支相应减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，我单位2024年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2024年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额44.4万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.79万元。授予中小企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的67.36%，其中：授予小微企业合同金额29.91万元，占政府采购支出总额的67.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门未开展绩效自评工作,暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。
19．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
第五部分
附 件