目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

第二部分 2026年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、开展辖区公安工作；2、掌握危害国家政治安全、社会稳定的情况，分析形势，制定对策；3、负责辖区案件侦查工作，侦办危害国家政治安全犯罪案件、刑事犯罪等领域犯罪案件；4、负责辖区治安管理工作，处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作；5、负责辖区公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；6、负责辖区禁毒工作；7、负责对来辖区党和国家领导人以及重要外宾、会议、活动的相关安全警卫工作；8、组织实施公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术等建设；9、负责公安装备、被装配备和管理工作。申报、管理公安业务经费和专项拨款；10、依法管理居民户口、居民身份证、出入境事务、负责外国人在境内居留、旅行的有关管理工作，按规定承担国际执法合作基础性工作及相关跨国（境内）案件侦办协作工作；11、负责辖区无人驾驶航空器的公共安全管理、反制和违法违法犯罪案事件查处工作。负责辖区警用航空器运行、安全和管理工作；12、开展森林火灾火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破，以及协同有关部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等职责；13、负责公安政务服务工作；14、负责公安队伍建设和思想政治工作，负责公安执法、督察审计、信访工作，查处公安队伍违纪案件。15、承办市委、市政府及上级主管理部门交办的其他任务。

（2）机构设置

内设情指中心、政工室、法制大队、治安大队、刑侦大队、大埠桥派出所、涟滨派出所、花山派出所、黄泥塘派出所、杉山派出所、双江派出所11个机构。

二、部门预算单位构成

娄底市公安局钢城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有娄底市公安局钢城分局本级。

三、主要工作任务

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻各级公安工作会议和厅局长会议部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好统筹发展和安全，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持和加强党的绝对领导，防范化解风险、服务高质量发展，提升新质战斗力、规范执法，聚集推进平安钢城建设，法治钢城建设“两个目标”，忠诚履行捍卫政治安全、维护社会安定，保障人民安宁“三大使命”，聚焦“强治理”工作部署，着力在政治上“铸魂”、能力上“铸剑”、底线上“铸盾”，推动形成更高水平钢城公安新质战斗力，奋力谱写公安工作现代化钢城新篇章。

四、部门收支总体情况

2026年部门预算只包括娄底市公安局钢城分局本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初预算数4139.55万元，其中：一般公共预算拨款4139.55万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加1393.51万元，上升50.75%。主要是公安机制改革，人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4139.55万元，其中：公共安全支出4139.55万元。支出较去年预算增加1393.51万元，上升50.75%。主要是公安机制改革，日常运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出

2026年一般公共预算拨款支出预算4139.55万元，其中：公共安全支出4139.55万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为2980.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为1159.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出1159.00万元，主要用于公安信息化建设及辅警工资发放。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款513.22万元，比上年预算增加195.98万元，上升61.78%。主要是公安机制改革，人员经费、日常运转经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年“三公”经费预算数为123.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费108.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费108.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加36.00万元，主要是公安机制改革，车辆数量增加。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算10万元，拟召开150次会议，人数27750人，主要是公安信访维稳、执法办案、应急处突工作会议；培训费预算10万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2026年政府购买服务预算总额239万元，其中公安警务通55万、物业管理80万、业务印刷50万、车辆保养维修46万、心理咨询业务8万。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，共有公务用车18辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车6辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4139.55万元，其中，基本支出2980.55万元，项目支出1159.00万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2026年部门预算表

2026年预算公开表

部门编码：134005

部门名称：娄底市公安局钢城分局

部门预算公开表

一、部门预算报表
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表