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第一部分 2026 年部门预算公开说明

第二部分 2026 年部门预算表

1.预算 01 表 部门收支总表

2.预算 02 表 部门收入总表

3.预算 03 表 部门支出总表

4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算 06 表 财政拨款收支总表

7.预算 07 表 一般公共预算支出表

8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表

9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算 10 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算 11 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算 12 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算 13 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算 14 表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算 16 表 政府性基金预算支出表

17.预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算 19 表 国有资本经营预算表

20.预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算 21 表 专项资金预算汇总表

22.预算 22 表 项目支出绩效目标表

23.预算 23 表 整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

根据娄底市编委“三定方案”（娄编[2012]43号）确定娄底市国有土地上房屋征收中心为隶属市住房和城乡建设局（人防办）管理的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制41名，核定自收自支事业编制88名。娄底市住房和城乡建设局委托我单位行使如下职责：（一）宣传、贯彻执行有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规；（二）牵头草拟市辖区内国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件。（三）负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记工作。（四）负责组织有关部门进行社会稳定风险评估。（五）负责草拟房屋征收决定，经授权发布征收公告。（六）负责对征收补偿方案进行论证并予以公布（七）负责组织房屋征收评估和补偿安置资金的管理工作。（八）负责与被征收人签订征收补偿协议，督促被征收人在约定期限内履行搬迁义务，组织对被征收房屋实施拆除。（九）指导市区国有土地上房屋征收与补偿工作，负责娄星区、娄底经济开发区集体土地上的统规统建安置房的建设。（十）指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，组织从业人员开展业务培训。（十一）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其它工作任务。

（2）机构设置

我单位设7个内设机构，分别为办公室，财务科，政策法规科，征收计划科，征收补偿科，安置科，综合科。核定全额拨款事业编制41名，核定自收自支事业编制77名，其中：主任1名，副主任3名，副科级领导职数7名。

二、部门预算单位构成

娄底市国有土地上房屋征收中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有娄底市国有土地上房屋征收中心本级。

三、主要工作任务

1、深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，保持战略定力、坚定发展信心，突破瓶颈堵点、补强短板弱项，聚焦职能萎缩、筹资渠道单一、运转困难等突出问题，统筹谋划“十五五”规划，打好改革发展稳定的“组合拳”。2、坚持补短板、强弱项，全面释放潜能，积极盘活固定资产，完成江溪安置小区的剩余土地出让工作。3、进一步强化质量安全监管，加大安置资金协调力度，保障安置小区基本设施和电力直供改造工作。4、全面推进江溪、泉水、新佳等已建成安置小区的管理移交工作，积极探索金谷市场的整体移交工作。5、全面落实安全生产规范化、信访维稳法治化等管理措施，深入学习“枫桥经验”，聚焦老案积案和历史遗留问题，加强风险隐患排查，着力防范化解重大风险隐患，着力维护稳定大局。

四、部门收支总体情况

2026年部门预算只包括娄底市国有土地上房屋征收中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初预算数9155.66万元，其中：一般公共预算拨款855.66万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款8300.00万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1692.62万元，下降15.60%。主要是安置小区管理和建设资金减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算9155.66万元，其中：城乡社区支出9155.66万元。支出较去年预算减少1692.62万元，下降15.60%。主要是安置小区管理和建设资金减少。

五、一般公共预算拨款支出

2026年一般公共预算拨款支出预算855.66万元，其中：城乡社区支出855.66万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为714.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为140.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出140.90万元，主要用于各安置小区管理工作经费。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款73.79万元，比上年预算减少10.00万元，下降11.93%。主要是人员的减少以及落实政策，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2026年“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3.00万元，主要是落实政策，厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额8005万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算8000万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2026年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为9155.66万元，其中，基本支出714.76万元，项目支出8440.90万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。