目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

第二部分 2026年部门预算表

1.预算 01 表 部门收支总表

2.预算 02 表 部门收入总表

3.预算 03 表 部门支出总表

4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算 06 表 财政拨款收支总表

7.预算 07 表 一般公共预算支出表

8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表

9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算 10 表  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算 11 表  一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算 12 表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算 13 表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算 14 表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算 15 表  一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算 16 表  政府性基金预算支出表

17.预算 17 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算 18 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算 19 表  国有资本经营预算表

20.预算 20 表  财政专户管理资金预算支出表

21.预算 21 表  专项资金预算汇总表

22.预算 22 表  项目支出绩效目标表

23.预算 23 表  整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

我处是经娄底市编委批准设立，纳入城市建设维护费列支 差额拨款的正科级事业单位，隶属娄底市市政维护管理处，具 有独立法人资格，实行独立核算。主要职责是负责市本级城市道路、桥、涵、下水道等市政设施的维护和养护，负责市本级 道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

（2）机构设置

我处（含破占办）核定差额拨款事业编制 245 名，截止 2025 年 11 月底，实有人数共 278 人,其中在职人员 159 人， 退休人员 119 人。市政维护处内设科室 12 个：办公室、财务 科、工程技术科、供应采购科、机械队、维护所（东所、西所、 南所、北所、中心所、万宝所）、索赔办、预算科、质安科、预 制品厂、污水提升泵站、调度室。市城市道路破占道管理办公 室内设科室 10 个：办公室、索赔室、发证室、收费室、审批 室、巡视一大队、二大队、三大队、机动大队、城北大队。因财政对我处预算含娄底市城市道路破占道管理办公室，我处预决算数据均包含破占道管理办收支。

二、部门预算单位构成

娄底市市政维护处（差额单位）部门只有本级，没有其他 二级预算单位， 因此， 纳入 2026 年部门预算编制范围的只有娄底市市政维护处（差额单位）本级。

三、主要工作任务

2026 年我处做好如下工作:1、保障市民出行和生活需要， 对中心城区车行道和人行道、桥涵、排水及窨井等附属设施等 市政公用设施进行日常维护，按计划进行大修改造，确保道路 平整， 排水通畅， 为市民提供良好的生活环境。 2、加强对市政 设施的应急管理，完善对突发事件的应急处置能力，对中心城 区突发性开裂、塌陷、破损等影响交通安全的紧急抢修，各类 极端天气等应急抢险， 确保市民生命财产安全。3、对社区报告、 12345 市长热线交办、110 转办及市民反映的市政设施破损情 况，及时派员进行实地勘查并及时进行维护，同时将完成情况 向转办单位及时报告。 4、对人民群众反映强烈、上级督办的及 未移交非我处管理的市政设施进行应急维修。 5、做好市本级城 市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作。

四、部门收支总体情况

2026 年部门预算只包括娄底市市政维护处（差额单位）本 级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。 2026 年年初预算数 733.75 万元，其中：一般公共预算 拨款 733.75 万元， 政府性基金收入无此类性质收入， 纳入专户 管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性 质收入，其他收入无此类性质收入。与上年预算持平，主要是本年预算无变动因素。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 733.75 万元， 其 中：城乡社区支出 733.75 万元。 与上年预算持平，主要是本年预算支出无变动因素。

五、一般公共预算拨款支出

2026 年一般公共预算拨款支出预算 733.75 万元， 其中：城乡社区支出 733.75 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 0.00 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 733.75 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 733.75 万元，主要用于保障运转的专项人员经费支出。

六、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年部门本级机关运行经费当年 一般公共预算拨款 0.00 万元， 与上年预算持平。 主要是本年预算无变动因素。

（二）“三公”经费预算：2026 年 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元， 其中， 公务接待费 0.00 万元， 公务用车购置及运行 费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年 “ 三公”经费预算与 2025 年持平，主要是本年预算无变动因素。

（三） 一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2026 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2025 年 12 月底，共有公务用车 20 辆，其中，领导干部用车 0 辆， 一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用 车 8 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。2026 年拟新增配置公务 用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一 般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 733.75 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 733.75 万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2． “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及