目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

第二部分 2026年部门预算表

1.预算 01 表 部门收支总表

2.预算 02 表 部门收入总表

3.预算 03 表 部门支出总表

4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算 06 表 财政拨款收支总表

7.预算 07 表 一般公共预算支出表

8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表

9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算 10 表  一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算 11 表  一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算 12 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算 13 表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算 14 表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算 15 表  一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算 16 表  政府性基金预算支出表

17.预算 17 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算 18 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算 19 表  国有资本经营预算表

20.预算 20 表  财政专户管理资金预算支出表

21.预算 21 表  专项资金预算汇总表

22.预算 22 表  项目支出绩效目标表

23.预算 23 表  整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

我处为财政全额预算的副处级事业单位，归口娄底市住房 和城乡建设局， 前身为原娄底市市政工程局， 成立于 1978 年。 部门主要职责：（一） 负责市本级城市道路、桥涵、下水道等 市政设施的维修和养护工作； （二） 负责市本级城市道路、桥 涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织 实施；（三） 负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计 划的编制及具体组织实施；（四） 经市住建局授权负责市本 级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

（2）机构设置

根据编委核定，我处编制 31 人，截止 2025 年底，实有 人数共 38 人， 其中在职人员 22 人， 退休人员 16 人。内设科 室六个，分别为办公室、计财科、工程技术科、质量安全科、 经营管理科、人事教育科六个科室。我处有其他二级单位，但二级单位预算单列。

二、部门预算单位构成

娄底市市政维护管理处部门只有本级，没有其他二级预算 单位， 因此， 纳入 2026 年部门预算编制范围的只有娄底市市政维护管理处本级。

三、主要工作任务

2026 年我们将紧紧围绕市委市政府的工作部署和住建局党 组的工作安排，坚持以高质量发展为主题主线， 以树立单位新形象为核心目标，立足新起点、开创新局面、谱写新篇章。

（一）推进“基础夯实”保障行动

1.完成 “扁平化管理”改革，建立权责明晰、信息畅通、 管控有力、运转高效的机制体制。2.加强人才培养，重点加强 青年技术骨干在新技术新材料新工艺应用等方面的能力培养， 为单位的可持续发展提供支撑。3.强化监督执纪问责，推进作风建设常态长效。

（二）推进“精细管护”攻坚行动

1.对万豪城市广场、春园步行街、学校、医院等重点区域实行 “精品化”维护。2.推广窨井盖智能化管理并开展市政配套设施特别是无障碍设施专项整治工作。3.推动建立与相关管线单位的“同步施工”计划协调机制， 从源头减少“拉链马路”现象。 4.力争出台《娄底市城区占用挖掘城市道路管理办法》，进一步规范破占道巡查、审批、收费、监管工作。

（三）推进“安全韧性”提升行动

1.完成对辖区内 21 座城市桥梁与 5 个地下通道的检测， 并 根据检测报告实施整改；完成我市桥梁和地下通道中长期养护 规划（2025-2035 年）的编制。 2.完成静安街内涝综合治理工程 等 8 个海绵城市项目的建设。3.持续做好窨井盖安全专项整治 工作。4.配合住建局做好小区排水管网与市政管网接驳调查摸 底工作。5.进一步优化排水防涝、抗冰除冻应急预案，强化应 急队伍结构，提升物资装备水平，组织 1-2 次应急专项演练，提高应急处突快速响应能力。

四、部门收支总体情况

2026年部门预算只包括娄底市市政维护管理处本级预算情 况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2026 年年初预算数 1040.60 万元，其中：一般公共预 算拨款 780.60 万元， 政府性基金收入无此类性质收入， 纳入专 户管理的非税收入拨款 260.00 万元， 上级补助收入无此类性质 收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 5.74 万元，上升 0.55%。主要是较上年职工正常调级等增加人员经费预算 8.87 万元， 增加项目经费预算 4.08 万元， 减少公用经费预算 7.21 万元。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1040.60 万元， 其中：城乡社区支出 1040.60 万元。 支出较去年预算增加 5.74 万元，上升 0.55%。主要是较上年职工正常调级等增加人员经费 支出预算 8.87 万元，增加项目支出经费预算 4.08 万元，减少公用经费支出预算 7.21 万元。

五、一般公共预算拨款支出

2026 年一般公共预算拨款支出预算 780.60 万元， 其中：城乡社区支出 780.60 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 425.65 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 354.95 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 354.95 万元，主要用于用于中心城 区 市 政设施 维 护管理 专项 153.664266 万 元， 福利费专项4.285296 万元，纳入一般预算管理的非税收入成本 197 万元。

六、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年部门本级机关运行经费当年 一般公共预算拨款 37.34 万元， 比上年预算减少 7.21 万元，下降 16.18%。主要是福利费支出 4.285296 万元调入专项支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年 “ 三公”经费预算数为 3.85 万元， 其中， 公务接待费 1.35 万元， 公务用车购置及运行 费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行费 2.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年 “ 三公”经费预算与 2025 年持平，主要是与上年预算一致。

（三） 一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 1 万元， 拟召开工作会议，人数 400 人， 内容为工作会议、专业会议；培训费预算 0 万元； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况： 2026 年本部门政府采购预算总额 4.3 万元，其中，货物类采购预算 2.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.8 万元。